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公司从哪些方面进行合理避税?

2020-08-24

 合理避税指的是企业在国家法律法规政策允许的情况下,使用合理的手段对各种税收方案进行优化和调整,以实现企业税收的负担最小,获得最大的利益,那么企业怎样做好所得税合理避税呢?从哪些方面进行合理避税尤为关键:

公司要交的税种及税率
1、所得税
1)企业所得税:查账征收:企业的实际利润基础上征税,税率通常是25%。
核定征收:企业的实际收入基础上按照行业的核定利润率计算核定利润来征税(核定利润=实际收入*核定利润率)
备注:除个人独资企业和合伙企业的其他企业为企业所得税的纳税人
2)生产经营所得个人所得税:个人独资企业和合伙企业,在利润的基础上按照个税五级超额累进税率表征收生产经营所得个人所得税,税率5%-35%。
级数 全年应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数
1 不超过30000元的 5 0
2 超过30000元至90000元的部分 10 1500
3 超过90000元至300000元的部分 20 10500
4 超过300000元至500000元的部分 30 40500
5 超过500000元的部分 35 65500
 
2、增值税
增值税小规模纳税人:不可进项抵扣,税率为3%(简易计税)
增值税一般纳税人:可以进项抵扣,服务类税率通常为6%,有型动产租赁服务16%,不动产租赁服务10%,建筑、运输类税率通常为10%,贸易类税率通常为16%,转让土地使用权10%。
3、附加税
城市维护建设税(简称城建税):分三挡税率,企业注册在市区:税率为7%;在县城、镇的,税率:5%;不在市区、县城或镇的,税率:1%。
教育费附加:税率为3%; 地方教育费附加:税率为2%; 河道费(上海地区),税率为1%。
公司如何做好合理避税
  1、要对国家的税收政策有所了解,对税收的相关内容有充分的研究。这方面的内容主要包括:税收相关的法律法规政策,涉及企业的税收文件和内容等,只有经过透彻的研究,才能做到合理合法的进行所得税合理避税。
2、要加强对企业涉税人员队伍的建设。企业的税务方面,不仅需要财务人员,而且还需要有律师等专业人员的参与,这样可以从法律的角度对企业所得税合理避税进行指导,同时也要加强对企业涉税人员的培训力度,以打造一支全面型的人才队伍,以造福企业。
3、要协助网络人员着眼于全局,考虑全面的税收工作,同时也要加强和同行业间的交流,了解和借鉴其他企业的做法,另外,税务人员也要对企业的税种进行测算和比较,从而把企业的税负降到最低。
4、要做到统筹兼顾和综合考虑。做好所得税合理避税,要综合考虑企业的发展,行业的现状等,同时还要统筹兼顾,同时也要寻求企业效益和成本之间的平衡,要降低税收成本,增加纳税人的收益,让两者达到平衡。
企业想要做好所得税合理避税的话,就需要关注以上几个方面的内容,合理避税是企业财务管理的重要组成部分,要加强对财务人员在税收方面的培训工作,同时也要从全局考虑,抓好每一个重要的环节,这样才能让企业的利益最大化。

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